接收 RFQ／BOM 与原始需求
输入：采购项目、装置／单元、位号、行号、数量与目的地；数据表、图纸、BOM、规格书及其文件编号和版本；法规、标准、检验、文件、包装和交付要求
责任：采购商、运营员工
门禁：确认提交人有权披露资料，并保留原始文件、接收时间、版本和缺失项；未提交不等于无需提供。
输出：RFQ 接收记录；原始资料清单；待补信息清单；受控需求版本
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VALVE.ME全球阀门供应链采购生命周期
输入：采购项目、装置／单元、位号、行号、数量与目的地；数据表、图纸、BOM、规格书及其文件编号和版本；法规、标准、检验、文件、包装和交付要求
责任：采购商、运营员工
门禁：确认提交人有权披露资料，并保留原始文件、接收时间、版本和缺失项；未提交不等于无需提供。
输出：RFQ 接收记录；原始资料清单；待补信息清单；受控需求版本
输入：产品类别、位号／零件号、图号、版本和采购用途；介质、设计与操作压力温度、接口、材料和数量单位；项目文件优先级、允许替代政策和商业报价边界
责任：运营员工、采购商
门禁：关键身份、工况、版本、数量或责任边界缺失时保持“待补资料”，不得用目录值、历史项目或推测补齐。
输出：完整性检查表；澄清问题单；责任边界草案；可评审 RFQ 基线
输入：受控 RFQ 基线与文件优先级；工况、设计、材料、接口、检验和法规要求；疑问、冲突、例外、替代建议及其技术依据
责任：采购商、供应商、运营员工
门禁：逐项记录答复人、依据、日期和适用版本；未解决的安全、法规、接口或关键工况问题不得进入最终技术批准。
输出：技术澄清表；偏差／例外清单；修订数据表或图纸；技术评审状态
输入：供应商企业身份、实际制造地点和拟供货范围；质量体系、产品或工艺资质及其有效期和范围；项目要求的业绩、产能证据、分包与关键过程信息
责任：运营员工、供应商、最高管理员
门禁：按产品、工厂、工艺和项目适用范围核验；过期、范围不符或未提供的证明保持待审核。
输出：候选来源清单；资格证据索引；风险与限制项；邀请审批记录
输入：同一版本的 RFQ、BOM、数据表和澄清答复；明确的报价币种、税费、付款、有效期和供货范围；交付目标、运输方式、Incoterms® 2020 规则及准确命名地点／港口
责任：供应商、运营员工
门禁：响应必须区分完全符合、偏差、例外、待确认和不适用，并关联报价版本、制造来源与证据。
输出：技术响应表；商业报价；偏差表；计划里程碑；供应商文件索引
输入：可比口径的技术响应、报价和生命周期成本信息；资格、风险、偏差、例外、质量计划和文件要求；利益冲突、审批权限和项目授权额度
责任：采购商、运营员工、最高管理员
门禁：技术、商务和质量分别由授权责任人作出决定；物流条件同步核对，任何未关闭的强制门禁阻止授标。
输出：技术评标记录；商业比价与审批；质量评审；授标建议；审批签核
输入：最终批准的技术、商务、质量和物流条件；合同、PO、附件、责任矩阵及文件优先级；交付批次、付款节点、验收条件和变更程序
责任：采购商、供应商、运营员工
门禁：双方核对主体、范围、数量、价格、版本、命名地点、交付和验收责任；冲突文件须在签署前明确优先级。
输出：合同／PO 基线；订单确认；基线文件索引；里程碑与责任矩阵
输入：批准的图纸、BOM、QAP／ITP、工艺和检验程序；材料、热处理、焊接、NDE、尺寸、试验和追溯记录；NCR、偏差／让步、返工／修理、CAPA／8D 与变更请求
责任：供应商、采购商、运营员工
门禁：按 ITP 的审查、见证、停检和放行点执行；NCR 和变更须完成授权处置，记录与实际产品、批次和版本关联。
输出：制造与检验记录；NCR 及处置；CAPA／8D；ECR／ECN／ECO／PCN 记录；MDR 草案
输入：关闭的 ITP、NCR、变更、MDR 和装运放行条件；包装、标识、装箱单、商业发票和原产地等适用单证；运输方式、承运安排、Incoterms® 2020 规则及命名地点／港口
责任：供应商、采购商、运营员工
门禁：产品放行、文件放行和运输放行分别留痕；核对数量、包装、标识、单证、风险转移点和跟踪凭证。
输出：放行记录；最终 MDR；装运文件；提单／运单或跟踪凭证；预计到达信息
输入：签收、数量、外观、包装和到货文件核对结果；安装调试、性能、短缺、运输损伤或质量异议记录；合同关闭、保修、备件、索赔和经验反馈要求
责任：采购商、供应商、运营员工、最高管理员
门禁：由有权限的收货与项目责任人确认到货、验收和关闭状态；未解决问题保留责任人、期限与升级路径。
输出：收货与验收记录；缺件／损伤／索赔记录；售后与保修记录；完整审计包；经验反馈
四角色责任
| 角色 | 主要责任 | 可执行或批准 | 不可越权事项 |
|---|---|---|---|
| 采购商buyer | 定义需求、工况、项目标准、预算、验收和授权链；及时回复技术与商务澄清。 | 在本组织授权范围内批准技术基线、供应商选择、商务条件、偏差／让步、收货和合同关闭。 | 不得替供应商声明制造事实或检验结果，也不得访问其他采购组织的 RFQ、报价、联系人和订单。 |
| 供应商supplier | 如实响应供货范围、制造地点、技术符合性、偏差、价格、计划、质量证据和履约状态。 | 确认自身报价、订单接受、制造记录、内部检验、纠正措施和按约提交的文件。 | 不得把自报信息标为平台核验或买方批准，不得查看竞争报价、买方内部审批或其他供应商资料。 |
| 运营员工employee | 协调资料完整性、澄清、版本、节点、通知和证据归档，并按分配项目跟进异常。 | 仅可执行被明确授予的流程操作和内部复核；可记录、退回、升级，但审批范围受岗位权限限制。 | 不得擅自承诺价格、库存、产能、交期、认证或技术符合性，也不得越权修改已批准基线。 |
| 最高管理员super_admin | 治理角色、权限、状态规则、审计策略、数据保留、异常升级和系统配置。 | 批准平台级权限和治理变更；必要时冻结账号、记录或流程，并要求补充审计依据。 | 管理权限不等于项目技术、商务或质量批准权；不得静默改写业务记录、代替交易方接受合同或查看无业务必要的数据。 |
审批门禁
工况、设计标准及版本、材料、接口、性能、偏差、图纸和数据表。
批准对象与版本、技术评审结论、关闭的澄清和偏差、签核人与时间。
技术可接受不等于价格、付款、供应商资格、质量放行或合同已批准。
可比报价、币种、税费、付款、有效期、价格调整、交期条件和总成本。
比价口径、审批额度、利益冲突披露、授标决定、条件与授权链。
最低价格不代表技术或质量合格，报价有效也不等于合同已经成立。
供应商资格、QAP／ITP、材料追溯、检验试验、NCR、让步、MDR 和放行条件。
批准计划、见证／停检点记录、报告审查、NCR 处置和最终放行签核。
文件齐全不自动证明产品合格；平台记录不能代替检验机构证书或授权质量放行。
包装、标识、数量、单证、出口／进口责任、运输方式、命名地点和风险转移点。
发运指令、装运放行、装箱与单证核对、承运凭证、签收与异常记录。
装运放行不是质量终验；发运、到港、清关、送达和收货是不同状态。
受控状态
| 状态 | 业务含义 | 进入条件 | 关联记录 |
|---|---|---|---|
| 草稿 | 仅由创建方保存，尚未提交到正式流程。 | 完成最小保存条件；允许继续编辑。 | 创建人、保存时间、草稿版本和数据范围。 |
| 已提交 | 资料已进入指定接收队列，等待完整性检查。 | 提交动作成功并生成不可重复的业务编号。 | 提交人、接收时间、版本、附件清单和回执。 |
| 待补资料／澄清中 | 存在阻止后续判断的缺失、冲突或疑问。 | 问题已明确责任人、期限和关联条款。 | 问题、答复、依据、版本、状态和关闭人。 |
| 评审中 | 授权责任人正在核对技术、商务、质量或物流条件。 | 已达到该审批域的资料入口要求。 | 评审域、评审人、开始时间、意见和待办。 |
| 条件性批准 | 仅在明确限制或未关闭条件下允许进入指定下一步。 | 条件、责任人、期限、禁止事项和升级规则均已记录。 | 条件清单、风险接受权限、到期检查和最终关闭。 |
| 已批准／已拒绝 | 授权责任人对特定对象和版本作出正式决定。 | 权限、必需证据和强制门禁均验证完成。 | 决定、对象版本、授权人、时间、依据和拒绝原因。 |
| 执行中 | 订单、制造、检验、整改或物流活动已经开始。 | 存在有效基线、责任人和可核验的开始证据。 | 实际开始时间、当前节点、证据、异常和计划更新。 |
| 已放行／已发运／已送达／已收货 | 四个独立事实状态，必须分别确认，不能互相推定。 | 分别具备授权放行、承运、送达或签收证据。 | 放行签核、运单／提单、跟踪事件、签收人与异常记录。 |
| 已关闭／已归档 | 合同与问题已按授权条件关闭，记录进入保留期。 | 交付、验收、文件、索赔和未关闭事项均有结论。 | 关闭清单、批准人、保留期限、法律保全和重开历史。 |
记录链
原始 RFQ／BOM；版本化图纸与数据表
完整性检查；供应商身份与资格证据
技术澄清与偏差表；供应商响应与报价
分域评审；授权与授标决定
合同／PO 基线；制造和检验记录
NCR／CAPA／8D；变更与质量放行
包装和出口单证；承运与跟踪凭证
签收验收；售后、索赔与归档记录
NCR 与变更控制
记录产品、过程或文件未满足规定要求的客观事实、范围和隔离状态。
由责任方发起并调查，处置按合同、QAP／ITP 和授权矩阵批准。
NCR 本身不是接受决定，关闭 NCR 也不自动免除返工、修理、索赔或质量责任。
偏差通常在实施前请求偏离；让步用于请求接受已经出现的不符合。
必须由对该要求有处置权的采购商或指定责任方书面接受，并限定对象、数量、批次和期限。
供应商提出或平台记录不等于获批；一次接受不能自动延伸到后续订单或批次。
采取措施使不符合项恢复到原规定要求。
返工方案、过程控制和复验要求按适用程序批准。
返工后仍须用规定方法证明符合原要求，不能用返工完成状态替代复验。
采取措施使产品达到可接受使用状态，但结果可能仍不完全符合原要求。
须评估设计、法规、可靠性和保修影响，并取得有权方批准或让步。
修理不是返工，也不能在未授权时被标记为完全符合原技术基线。
控制问题、分析根因、实施纠正与预防措施，并验证措施有效性。
责任方制定，有权限的质量或项目责任人审查关闭。
提交报告不等于根因可信或措施有效；须有实施证据与效果验证。
提出并评估工程变更的原因、影响、风险、成本和实施方案。
进入跨职能评审，不直接授权生产或文件切换。
ECR 是变更请求与评估记录，不是实施许可。
在变更获批后正式授权文件、BOM、工艺、检验或产品基线的实施。
按设计与项目授权矩阵批准，明确生效日期、适用批次、库存处置和回退方案。
只对明确列明的对象和版本生效，不得静默覆盖历史基线。
供应商通知拟进行的产品、材料、工艺、来源或制造地点变化。
触发合同规定的通知、评估、验证和必要的买方批准流程。
PCN 只是变更通知，不等于采购商批准，也不自动允许继续供货。
国际贸易术语 INCOTERMS 2020
EXW、FCA、CPT、CIP、DAP、DPU、DDP
按实际交接、运输组织、进口责任和风险边界选择；跨境交易不应只写城市或国家。FAS、FOB、CFR、CIF
不得用于空运、公路、铁路或通常在集装箱场站交付承运人的情形；须填写准确装运港或目的港。FCA：写明交付承运人的具体场所和地址；FOB／CFR／CIF：写明准确装运港或目的港；DAP／DPU／DDP：写明目的地的具体交付点
报价、合同和 PO 使用一致的地点描述与版本。Incoterms® 2020 主要分配交付、费用、风险及部分运输和清关义务，不自行决定所有权转移。；贸易术语不替代付款条款、产品合规、技术接受、质量验收、违约责任或适用法律。；CIP／CIF 的保险义务仍须核对保险范围、金额、受益人和项目特殊要求。；平台可记录和校验规则，但具体适用性须由交易方及其专业顾问确认。
交易双方按项目实际情况另行约定并审核。审计与访问
登录、登出、验证失败、会话终止和高风险访问；查看、下载、导出、分享、打印或批量读取敏感记录；创建、提交、退回、批准、拒绝、撤回、作废、重开和状态变更；角色、项目成员、权限、通知对象、保留策略和系统配置变更；文件上传、版本替换、完整性校验、病毒扫描状态和删除／法律保全
采购商只能访问其组织和获授权项目中的需求、报价、订单与联系人。；供应商只能访问明确邀请或授予的范围，不得看到竞争报价或买方内部评审。；运营员工按分配项目和职责访问，敏感数据导出、批量操作和代办须单独授权。；最高管理员治理权限不构成默认业务知情权；必要访问应说明原因并进入审计日志。；离岗、项目结束、异常登录或权限冲突应及时撤销访问，并保留撤销和复核记录。
审计记录包含操作者、代表的组织、动作、对象、前后状态、时间、来源和结果。；更正通过新版本、补充说明或受控撤销完成；原始记录、批准链和失败操作保持可追溯。；保留期限依据适用法律、合同、质量体系和争议保全要求确定，到期处置须审批并留痕。；不得在通知、日志、测试或外部 AI 服务中暴露密码、验证码、密钥、银行资料和完整个人信息。
VALVE.ME 提供需求整理、流程协同、权限控制和证据留痕，不是制造商、检验机构、认证机构或承运人。；提交不等于受理或批准；供应商入驻、展示或进入候选库不等于项目准入或授标。；计划日期不等于交期承诺；报价、库存、产能、认证和制造来源必须来自有责任方的当前证据。；检验计划、预约或报告上传不等于检验已完成、产品已合格或买方已接受。；质量放行、发运、送达、签收和最终验收是不同事件，必须分别记录。；AI 可协助检索已批准知识库和整理问题；资料不足时应明确待确认，不得编造规格、认证、价格、库存、产能或交付日期。；最终合同、技术适用性、质量接受、清关、税务和法律责任由有权限的交易方及其专业人员确认。