法律实体与代表关系
注册名称、注册地、统一社会信用代码或等效登记、签约与收款主体、联系人和授权代表。
- 最低证据
- 企业登记、授权文件、银行与税务资料（按项目权限提供）。
- 边界提示
- 品牌、网站域名或贸易公司名称不等于合同制造方或证书持有人。
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VALVE.ME全球阀门供应链企业身份与能力范围
注册名称、注册地、统一社会信用代码或等效登记、签约与收款主体、联系人和授权代表。
工厂地址、生产区域、仓储和实验室、适用产品、关键设备、分包与变更通知。
阀型、零部件、铸锻件、执行机构、口径、压力等级、材料和适用标准版本。
铸造、锻造、焊接、热处理、机加工、涂层、装配、NDE 和外协过程的责任边界。
能力证据
设备清单、关键规格、加工／成型范围、维护和校准状态必须能对应目标产品。
证据示例设备台账、校准证书、维护记录、现场照片或审核记录。材料采购、标识、炉批／批号、切割转移、混批隔离和证书关联形成闭环。
证据示例MTC／CMTR、收货与标识记录、追溯表、PMI 或合同指定验证。焊接、热处理、NDE、涂层等特殊过程按适用程序、人员资格和实际参数控制。
证据示例WPS／PQR／WPQ、程序、人员资格、热处理曲线、NDE 报告。尺寸、压力、密封、性能和无损检测能力应明确方法、量程、验收准则和结果记录。
证据示例ITP、检测设备与校准、原始数据、报告、能力验证和见证记录。体系证书只是一个输入，还要核对不符合、偏差、CAPA、变更和记录保留实际运行。
证据示例质量手册、程序、NCR／8D、审核报告、变更通知和关闭证据。交付范围、计划能力、包装文件、响应速度和历史绩效按订单事实持续记录。
证据示例已核验订单绩效、OTD 记录、MDR、物流异常、索赔和复审决定。资格审核流程
说明法律实体、联系人、产品类别、目标市场和实际制造地点；缺失项标为待补。
身份和范围字段通过完整性检查。将签约方、开票方、制造方、分供方和证书持有人建立关系，保留来源与核验时间。
主体关系和工厂边界可追溯。按产品、材料、工艺、设备、检验和交付要求整理证据，不以默认值填补空白。
关键缺口、风险和限制有责任人。核对证书范围、程序、样本、记录和视频／屏幕证据；记录未提供或无法核验的项目。
审核意见、范围和状态分开保存。必要时核对实际设备、材料标识、过程、实验室和文件与提交资料的一致性。
实际观察范围和未观察范围均有记录。只对明确的产品、制造地点、工艺、有效期和项目范围作条件或批准记录。
批准不自动扩展至其他工厂、批次或订单。将订单质量、交付、响应、异常、变更和整改结果回写供应商档案。
过期、范围变化或重大异常触发重新审核。审核与复核方式
| 方式 | 适用场景 | 最低记录 | 不等同于 |
|---|---|---|---|
| 文件审核 | 主体、体系、产品范围、程序、证书和历史记录的初步核对。 | 文件编号、版本、签发方、范围、有效期、审查意见和状态。 | 不能证明设备正在运行、实际工厂一致或现场过程已观察。 |
| 远程审核 | 跨地域核对文件、屏幕记录、设备和过程的指定观察范围。 | 日期、平台、参与人、实际观察项、样本、缺口和后续行动。 | 不能自动证明未展示区域、实物批次或所有过程持续符合。 |
| 现场审核 | 高风险产品、关键过程、重大变更或文件不足时的实地核验。 | 审核计划、地点、陪同人、样本、发现、照片权限、纠正措施和结论。 | 一次到场不等于所有产品、批次、分供方或未来产能获批。 |
| 项目绩效复审 | 基于真实订单评价质量、交付、响应、文件和异常处置。 | 业务编号、订单事实、NCR／索赔、交付节点、整改和复审决定。 | 历史绩效不能替代新产品、新工厂或新项目的技术资格。 |
四角色访问
| 角色 | 可查看 | 可提交或维护 | 不可越权 |
|---|---|---|---|
| 采购商buyer | 本组织与已授权项目的供应商资料、报价、质量、交付与绩效摘要。 | 提出资格要求、邀请供应商、记录项目反馈与接受／退回意见。 | 不能替供应商声明事实，也不能把平台状态写成技术、质量或合同批准。 |
| 供应商supplier | 自身档案、被邀请项目、审核意见、整改任务和已提交证据。 | 维护主体、工厂、产品、工艺、证书、人员、设备和绩效响应。 | 不能代替买方批准自身项目资格、价格、偏差、放行或最终验收。 |
| 运营员工employee | 分配项目的状态、缺口、证据索引、通知和审核任务。 | 协调资料、发起审核、记录意见、跟踪整改和维护版本关系。 | 只能执行岗位授权的复核或流转，不能扩大产品、质量、商务或法律权限。 |
| 最高管理员super_admin | 治理、权限、审计和数据保留所需的元数据与操作记录。 | 维护角色、组织授权、状态规则、保留与冻结配置。 | 不因平台权限默认批准供应商、技术、质量、价格、合同或验收结论。 |
受控状态
尚未形成主体、工厂或供货范围记录。
无有效创建或关联事件。供应商提交了资料，完整性和来源仍待检查。
提交版本、时间、提交人和缺口。资料或审核活动正在由指定责任方评估。
审查人、范围、问题清单和截止日期。限定产品、工厂、过程、项目或期限的阶段性结果。
条件、限制、责任人和关闭期限。指定责任方确认了明确范围内的项目资格。
产品、地点、版本、有效期、批准人和依据。证据过期、范围变化、重大异常或复审未完成。
触发原因、影响范围、隔离和恢复条件。持续绩效
平台与商务边界