QAP（质量保证计划）
说明项目质量目标、组织职责、适用程序、文件控制、供应链控制、审核、不符合管理和记录保留安排。
项目与供货范围；适用标准和程序；组织与授权；分包控制；审核与异常升级；文件和记录保留
由供应商编制，按合同约定提交采购商或指定责任方审查／批准。
QAP 获批不等于产品合格，也不替代具体工序、批次和产品的检验记录。
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VALVE.ME全球阀门供应链QAP 与 ITP
说明项目质量目标、组织职责、适用程序、文件控制、供应链控制、审核、不符合管理和记录保留安排。
项目与供货范围；适用标准和程序；组织与授权；分包控制；审核与异常升级；文件和记录保留
由供应商编制，按合同约定提交采购商或指定责任方审查／批准。
QAP 获批不等于产品合格，也不替代具体工序、批次和产品的检验记录。
按制造顺序列出工序、特性、抽样或覆盖范围、验收准则、责任方、R／W／H 点和交付记录。
工序与顺序；检验项目与频次；标准条款和验收准则；责任与通知期；R／W／H 点；记录编号与放行条件
由供应商基于合同和制造路线编制，在相关活动开始前取得约定的审查或批准。
ITP 已上传或已批准只表示检验安排获确认，不代表检验已经实施、结果合格或产品已经放行。
质量控制链
控制：识别合同、PO、数据表、图纸、法规、标准版本、项目补充要求及文件优先级。
证据：质量要求清单；适用标准与版本表；文件优先级；待澄清与偏差清单
门禁：冲突、缺失或未明确的强制要求进入澄清，不用历史项目或供应商默认规则补齐。
控制：把制造路线、检验频次、验收准则、R／W／H 点、通知期、记录和批准责任落实到受控计划。
证据：批准的 QAP；批准的 ITP；责任矩阵；文件提交计划；修订记录
门禁：适用活动开始前完成所需批准；计划变化按变更程序重新评估。
控制：按产品、工厂、工艺、法规、项目和有效期核对企业资格、体系、许可、人员、设备和分包控制。
证据：企业与工厂身份；资格范围与有效期；审核／评估记录；关键设备与人员；批准分包商清单
门禁：实际制造地点、关键过程或分包来源未披露、超范围或状态失效时不得标记为已批准来源。
控制：将材料规范、牌号、产品形态、交货状态、炉批／批号、数量和标识与 MTC／CMTR 及实物关联。
证据：采购与收货记录；MTC／CMTR；炉批转移记录；标识与切割图；PMI 报告（如适用）
门禁：证书签发方、标准版本、化学与力学结果、热处理状态和炉批关联均满足合同后方可接受。
控制：按批准路线控制铸锻、机加工、焊接、热处理、涂层、装配和其他影响质量的工序。
证据：工艺卡／路线卡；WPS／PQR／WPQ；热处理曲线；设备校准；过程参数与操作人员记录
门禁：特殊过程程序、人员、设备和适用范围在实施前确认，过程偏离按 NCR 或变更控制处理。
控制：依据 ITP 和合同规定的覆盖范围、方法、频次、设备、人员及验收准则实施检查和试验。
证据：RT／UT／MT／PT 报告；尺寸与外观记录；压力／密封试验记录；功能试验；不合格项记录
门禁：报告与产品、批次、序列号、程序、人员、设备和验收准则关联，结果由有权方审查。
控制：隔离受影响产品，查明范围和原因，由授权方决定返工、修理、报废、退货或有限让步，并验证纠正措施。
证据：NCR；偏差／让步批准；返工／修理方案与复验；CAPA／8D；ECR／ECN／ECO／PCN
门禁：处置、批准、实施、复验和有效性验证完成，所有受影响批次与文件版本均可追溯。
控制：按批准的文件索引核对最终图纸、证书、检验试验、异常关闭、追溯和签核状态。
证据：最终文件索引；MDR；文件审查清单；未关闭项清单；质量放行记录
门禁：强制 H 点、NCR、偏差、变更和文件缺口已按授权条件关闭或明确保留，不合格记录不得删除。
控制：分别记录发运条件、运输凭证、到货外观与数量、安装／性能反馈、最终验收和保修问题。
证据：发运批准；装箱和承运记录；签收与到货检验；最终验收；售后／索赔；归档与保留记录
门禁：每个状态由相应授权方基于实际证据确认；未关闭问题保留责任人、期限和升级路径。
质量责任
| 角色 | 主要质量责任 | 可执行或批准 | 不可越权事项 |
|---|---|---|---|
| 采购商buyer | 定义合同质量要求、验收准则、R／W／H 点、第三方范围、偏差权限和最终验收条件。 | 在授权范围内批准 QAP／ITP、供应来源、技术偏差／让步、质量放行、收货与最终验收。 | 不得替供应商出具制造和检验记录，也不得访问其他采购组织的质量、订单或联系人数据。 |
| 供应商supplier | 对实际制造来源、材料、过程、检验、分包、不符合处置和提交记录的真实性与合同符合性负责。 | 按自身质量体系批准内部程序、人员、过程和自检记录，并提交合同要求的文件供外部审查。 | 不得把自检、证书上传或第三方到场标成买方批准，也不得隐瞒制造地点、分包、NCR 或变更。 |
| 运营员工employee | 协调计划、通知、文件、状态和审查意见，检查记录字段与关联关系，并升级逾期或冲突事项。 | 仅执行岗位明确授予的流程复核、退回和内部操作；可记录结论，但不得扩大批准范围。 | 不得代替制造商、检验员、认证机构或采购商作合格结论，不得虚构证书、试验或放行状态。 |
| 最高管理员super_admin | 治理角色、权限、状态规则、审计、数据保留和异常冻结，确保高风险操作可追溯。 | 批准平台级权限与治理配置；在必要时冻结记录、账号或流程，并要求补充审计依据。 | 系统管理权不等于项目质量批准权，不得静默修改证据、替交易方接受偏差或绕过 H 点。 |
来源资格审核
证据矩阵
材料标准、牌号与产品形态；炉号／批号；化学与力学结果；热处理状态；签发方与授权签字
证书 → 炉批／批号 → 来料标识 → 切割转移 → 零件 → 成品序列号。
核对标准及版本、规格尺寸、试验项目、单位、结果、原始制造商和防篡改／可读性。
MTC／CMTR 不能单独证明材料合格或项目符合；还须核对证书等级、签发方、实物标识和转移追溯。
合同明确要求 3.1；制造商特定检验结果；独立于制造部门的授权检验代表确认；材料与交货批次关联
3.1 文件与订购材料、炉批、产品形态、规格和数量一一核对。
核对适用材料标准、订单要求、文件签发身份和实际检验结果。
3.1 不是第三方证书，也不自动证明成品阀门、制造过程或项目全部要求合格。
合同明确要求 3.2；制造商授权检验代表确认；采购方授权代表或法规指定检验机构确认；特定检验结果
确认各签署方身份、授权、见证／验证范围及其对应材料和批次。
在采购前明确由谁履行第二确认方职责、通知期、费用和文件格式。
3.2 不自动等于对整台设备的第三方检验、认证或最终验收；仅在合同适用时要求。
批准的程序；仪器方法与校准／验证；检测位置和覆盖范围；结果与判定；操作人员和日期
检测点 → 零件标识 → 炉批／批号 → 设备或阀门序列号。
按合同明确合金元素、抽样／全检范围、表面状态、复测和不符合处置。
PMI 主要用于成分鉴别，不能替代完整化学分析、力学性能、热处理证明或 MTC／CMTR。
适用规范与版本；WPS 与支持的 PQR；焊工／焊接操作工资格 WPQ；母材／焊材和工艺范围；接头与焊缝追溯
焊缝编号 → WPS → PQR → WPQ → 焊材批号 → NDE／热处理记录。
核对方法、材料组别、厚度／直径、位置、预热、层间、热处理和资格有效范围。
文件存在不等于适用于当前焊口；人员合格不替代实际参数、焊材、设备和产品检验。
批准的工艺；炉号与装炉清单；炉温均匀性／仪表校准（按适用要求）；时间温度曲线；保温与冷却记录
炉次 → 装炉批次／零件 → 材料炉批 → 后续试样、NDE 和成品。
核对升降温、保温温度与时间、装炉状态、热电偶、冷却方式及偏离处置。
设定值、工艺卡或单张曲线不能单独证明所有零件经历了合格热处理。
批准的检测程序；检测范围与技术等级；设备／试块／耗材状态；人员资格；原始数据、报告与判定
检测区域／焊缝／零件 → 图号、批次或序列号 → 程序、人员、日期和报告。
RT／UT 用于适用的体积性检测，MT／PT 用于适用的表面或近表面检测；按合同标准选择方法和验收准则。
方法之间不能任意互换；ISO 9712 或合同认可的雇主书面实践等人员资格须核对范围，人员证书不等于检测程序或结果已获接受。
批准图纸／数据表版本；特性与公差；量具编号和校准状态；实测结果；检验人和产品标识
测量记录 → 图纸特性 → 零件／组件／序列号 → 量具与检验日期。
区分关键尺寸、配合、端部连接、壁厚、粗糙度、标识、涂层和外观接受标准。
“尺寸合格”结论必须有实际数据或合同允许的记录方式，不能只用勾选替代关键实测值。
合同适用标准与版本；批准程序；试验介质、压力、温度和持续时间；仪表与量程；泄漏／功能结果和产品身份
试验台记录 → 阀门／执行机构序列号 → 订单行／位号 → 校准仪表和报告。
核对阀型、口径、压力等级、密封方向、允许泄漏率、腔体、操作方式及复验条件。
一次压力试验不能证明全部设计工况、寿命、材料、逸散性或功能安全要求。
R／W／H 控制点
对程序、报告或记录进行文件审查，通常不要求在活动现场出席。
供应商：按计划提交完整、可读、可追溯且版本正确的文件，并关闭审查意见。
采购商／指定方：在约定期限内记录已审查、退回、条件接受或不适用及其依据。
满足 ITP 规定的文件状态后进入下一步；“已提交”不能写成“已批准”。
授权方有权在通知后见证活动；是否可在其放弃或未到场时继续，须由 ITP／合同明确。
供应商：按通知期提供时间、地点、范围和就绪状态，未经规则允许不提前实施。
采购商／指定方：确认出席、授权代表、放弃见证或重新安排，并记录实际见证范围。
已见证或取得有记录的放弃／继续授权后按 ITP 推进；放弃见证不等于接受结果。
在取得指定授权方书面放行前不得越过的强制停止点。
供应商：保持产品和工序在可检查状态，提交所需证据并等待明确放行。
采购商／指定方：审查现场或文件证据，记录放行、条件放行或拒绝及授权身份。
只有指定方按授权完成书面放行才能继续；系统管理员或平台状态不得绕过 H 点。
阀门检验与试验
适用范围内阀门的检查、壳体试验、后座（如适用）和阀座密封试验。
金属阀门的压力试验，包括适用的壳体强度和关闭件密封试验及泄漏率等级。
合同明确采用且产品属于标准适用范围的管线与管道阀门，以及相应的制造、检验和试验要求。
阀门启闭、行程、位置指示、限位、联锁，以及执行机构成套的控制、反馈和失效动作。
第三方检验
确认委任方、检验机构身份、利益冲突、人员资格、地域与产品能力，以及合同认可状态。
按合同授权、实际范围和客观证据记录，不把计划范围写成已完成范围。
明确文件审查、驻厂／到场、R／W／H 点、抽样、报告、未决项和授权限制。
按合同授权、实际范围和客观证据记录，不把计划范围写成已完成范围。
按合同通知期提供地点、时间、产品、工序、文件和安全条件；未就绪或变更及时重报。
按合同授权、实际范围和客观证据记录，不把计划范围写成已完成范围。
记录实际观察范围、方法、依据、结果、未见证部分、问题和附件，不把计划范围写成实际完成范围。
按合同授权、实际范围和客观证据记录，不把计划范围写成已完成范围。
检验报告、巡检记录、NCR／未决项和放行建议由约定责任方审查，状态与后续处置关联。
按合同授权、实际范围和客观证据记录，不把计划范围写成已完成范围。
NCR 与受控变更
记录未满足规定要求的客观事实、依据、影响范围、隔离和初步控制。
责任方提出和调查，处置由合同及授权矩阵规定的技术／质量责任人批准。
处置决定、实施证据、复验、影响批次、批准签核和必要的纠正措施。
NCR 记录不是让步接受；关闭记录也不自动免除质量、保修或索赔责任。
偏差通常在实施前请求偏离；让步用于请求接受已经出现的不符合。
由对原要求有处置权的采购商或指定责任方书面决定，并限定对象、数量、批次和期限。
申请、技术与风险评估、授权决定、限制条件、产品标识和后续批次处理。
供应商申请、运营记录或第三方意见均不等于有权方批准，一次接受不自动延续。
采取措施使不符合产品重新满足原规定要求。
返工方案、过程、人员和复验按适用程序及授权要求批准。
批准方案、实施记录、原要求对应的复验结果和产品追溯。
返工完成不等于复验合格，不能用修理或放宽要求冒充返工。
使产品达到预期可使用状态，但结果可能仍不完全符合原始要求。
评估设计、法规、安全、寿命和保修影响后，由有权方批准或让步接受。
批准修理方案、工艺与人员、实施记录、检验复验和接受条件。
修理不同于返工；未取得授权时不得把修理后产品标记为完全符合原基线。
完成遏制、根因分析、纠正／预防措施、实施和有效性验证。
责任方制定，采购商或指定质量责任人按风险和合同要求审查关闭。
问题定义、根因证据、措施责任与日期、实施证明、效果数据和防复发更新。
报告提交不是有效性证明；不能只以培训、提醒或责任归因代替系统性根因和验证。
ECR 请求和评估变更；ECN／ECO 授权实施；PCN 通知拟议的产品或过程变化。
按设计、质量、采购和项目授权矩阵评审，明确生效版本、批次、库存、验证和回退。
影响分析、批准、验证、文件切换、实施批次、旧料处置、通知和审计记录。
ECR 与 PCN 不等于实施批准；任何变更不得静默覆盖批准图纸、BOM、工艺或历史记录。
MDR 与最终文件
合同质量要求与文件优先级；批准图纸／数据表／BOM；QAP／ITP；程序和资格；偏差与变更清单
文件编号、版本、状态和产品关联须与最终索引一致，并保留失败、复验与变更历史。
MTC／CMTR 与炉批追溯；PMI（如适用）；WPS／PQR／WPQ；热处理；工艺与设备记录
文件编号、版本、状态和产品关联须与最终索引一致，并保留失败、复验与变更历史。
RT／UT／MT／PT；尺寸与外观；压力与密封试验；功能试验；第三方检验报告
文件编号、版本、状态和产品关联须与最终索引一致，并保留失败、复验与变更历史。
NCR 及处置；让步／修理批准；CAPA／8D；最终检验；质量与发运放行
文件编号、版本、状态和产品关联须与最终索引一致，并保留失败、复验与变更历史。
装箱与标识；序列号清单；运输与签收；安装／验收；保修、索赔和经验反馈
文件编号、版本、状态和产品关联须与最终索引一致，并保留失败、复验与变更历史。
分离的放行状态
| 状态 | 确认责任 | 最低证据 | 不等同于 |
|---|---|---|---|
| 质量放行 | 合同指定的供应商、采购商质量责任人或授权检验方 | ITP 点位、检验试验、NCR／偏差／变更和 MDR 状态满足批准条件。 | 发运批准、承运接收、到货签收或最终验收。 |
| 发运批准 | 合同授权的采购、项目、质量或物流责任人 | 质量状态、数量、包装、标识、文件、贸易与物流条件均达到发运门禁。 | 产品已经离厂、承运人已接货或风险已经转移。 |
| 已发运／已送达 | 发货方、承运人及收货方按各自事件确认 | 提单／运单、交接、跟踪事件、到达或交付凭证及异常记录。 | 收货检查合格、质量终验或付款批准。 |
| 已收货 | 采购商授权的仓储、现场或收货责任人 | 签收、数量、包装、外观、标识、随货文件和运输损伤检查。 | 安装完成、性能满足、最终质量接受或放弃索赔。 |
| 最终验收 | 采购商合同授权的技术、质量或项目责任人 | 合同验收条件、最终文件、安装／调试／性能、未关闭项和保修起点均有结论。 | 免除隐藏缺陷、保修、法规责任或合同约定的后续义务。 |
追溯与留存
合同／PO 行号 → 位号／产品 → 图纸与数据表版本 → ITP 与验收准则；原材料制造商 → MTC／CMTR → 炉批／批号 → 切割转移 → 零件 → 成品序列号；特殊过程 → 程序 → 人员／设备 → 实际参数 → 检验结果 → 产品／批次；NCR／偏差／变更 → 受影响对象 → 授权决定 → 实施与复验 → 最终交付状态；质量放行 → 发运 → 承运 → 签收 → 最终验收 → 售后／索赔与经验反馈
业务编号、组织、项目、订单、产品、批次／炉批／序列号和文件版本；创建、查看、下载、提交、退回、批准、拒绝、作废、重开和导出操作；操作者与所代表组织、角色权限、日期时间、前后状态、理由、来源和结果；电子签核、附件完整性、修订关系、通知、访问撤销和法律保全状态
保留期限由适用法律、法规、合同、产品标准、质量体系和争议保全要求确定，平台不擅自统一缩短。；到期删除或匿名化须经授权、记录范围与结果；法律保全、调查或索赔中的记录暂停常规销毁。；原始记录、失败结果、审查意见和批准历史不可因重传、替换或状态关闭而静默丢失。；敏感质量与商业资料按最小权限访问；测试、通知、日志和外部 AI 不包含密码、密钥、银行资料或完整个人信息。
VALVE.ME 不是制造商、检验机构或认证机构，不签发 MTC／CMTR、NDE、试验、体系或产品证书。；文件上传不等于文件真实、适用、已审查、产品合格或质量放行；状态须由有权限的责任人基于证据确认。；供应商注册、资料展示或历史记录不等于已通过当前项目、制造地点、产品或工艺资格。；未核验证书不得写成事实；无法确认签发方、范围、有效期或产品关联时标记为待审核。；第三方检验通知、到场或报告不自动构成产品认证、采购商接受或法规批准。；平台和 AI 不得编造材料、认证、检验、试验、库存、产能、价格或交期；资料不足时明确待确认并转有权人员。；合同、法规、技术适用性、质量接受和最终验收由交易方及其授权工程、质量、检验和法律责任人决定。